2022年度
甘肅省法官學院部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、機關運行經(jīng)費支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責
甘肅省法官學院是甘肅省高級人民法院直屬的獨立機構，為全額撥款的事業(yè)單位。學院主要承擔我省政法系統(tǒng)工作人員的培訓工作，同時承擔部分全國法院系統(tǒng)教育培訓和省內(nèi)其他民族地區(qū)政法干警業(yè)務培訓、學歷教育培訓等工作。
主要職責是：
1、提高西部少數(shù)民族法官政治業(yè)務素質(zhì)和司法能力水平；
2、負責全省法院系統(tǒng)法官、干警業(yè)務培訓工作。
二、機構設置
學院內(nèi)設機構9個，包括：辦公室、人事監(jiān)察處、總務處、教務處、教研室、聯(lián)絡處、網(wǎng)絡處、培訓處、翻譯處9個部門。
第二部分2022年度部門決算表
2022年度部門決算報表見附件。
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為2886.51萬元。與上年度相比,收、支總計各減少727.42萬元,下降20.13%,主要原因是由于疫情影響，培訓班數(shù)量減少，相應保障經(jīng)費減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1654.29萬元,其中：財政撥款收入1562.84萬元,占94.47%；事業(yè)收入47.45萬元,占2.87%；其他收入44.00萬元,占2.66%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1687.79萬元,其中：基本支出798.88萬元,占47.33%；項目支出888.90萬元,占52.67%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為1594.35萬元。與上年相比,各減少481.96萬元,下降23.21%。主要原因是由于疫情影響，培訓班數(shù)量減少，相應保障經(jīng)費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款支出1493.74萬元,較上年決算數(shù)減少551.06萬元,下降26.95%。主要原因是由于疫情影響，培訓班數(shù)量減少，相應保障經(jīng)費減少。主要用于以下幾個方面：
1．公共安全支出年初預算數(shù)為1405.85萬元,支出決算為1350.43萬元,完成年初預算的96.06%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是由于疫情影響，培訓班數(shù)量減少，相應保障經(jīng)費減少。
2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為67.27萬元,支出決算為67.27萬元,完成年初預算的100.0%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是社會保障經(jīng)費未增加。
3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為30.13萬元,支出決算為30.13萬元,完成年初預算的100.0%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是衛(wèi)生健康支出未增加。
4．住房保障支出年初預算數(shù)為45.91萬元,支出決算為45.91萬元,完成年初預算的100.0%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是住房保障支出未增加。。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出604.84萬元。其中：
人員經(jīng)費569.94萬元,較上年決算數(shù)增加21.99萬元,增長4.01%,主要原因是根據(jù)人社廳文件，甘肅省事業(yè)單位工作人員艱苦邊遠津貼調(diào)標。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等項目。
公用經(jīng)費34.90萬元,較上年決算數(shù)減少2.76萬元,下降7.33%,主要原因是由于疫情影響，各項保障經(jīng)費下降。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費等。
七、機關運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少37.66萬元,下降100.0%,主要原因是由于疫情影響，培訓班數(shù)量減少，相應保障經(jīng)費減少。
本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是本單位無相關數(shù)據(jù)。本年度培訓費支出162.19萬元,較上年決算數(shù)減少105.03萬元,下降39.3%,主要原因是我單位主要以培訓工作為主，本年培訓數(shù)量及人數(shù)因疫情有所減少，支出經(jīng)費相應減少。
八、政府采購支出情況說明
我單位2022年度無政府采購相關經(jīng)費。
2022年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛9輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車9輛,其他用車主要是用于培訓班接送學員及師資，保障培訓班運行。單價100萬元(含)以上設備2臺(套)。
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為31.84萬元,支出決算為22.39萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是因疫情影響，培訓班數(shù)量減少，車輛運行經(jīng)費減少,較上年決算數(shù)減少26.63萬元,下降54.32%,主要原因是2022年度無車輛采購計劃。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本單位無相關數(shù)據(jù),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是本單位無相關數(shù)據(jù)。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為26.40萬元,支出決算為22.39萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是因疫情影響，培訓班數(shù)量減少，車輛運行經(jīng)費減少,較上年決算數(shù)減少26.63萬元,下降54.32%,主要原因是2022年度無車輛采購計劃。
其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2022年度無車輛采購計劃,較上年決算數(shù)減少22.62萬元,下降100.0%,主要原因是2022年度無車輛采購計劃。
公務用車運行維護費全年預算數(shù)為26.40萬元,支出決算為22.39萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是因疫情影響，培訓班數(shù)量減少，車輛運行經(jīng)費減少,較上年決算數(shù)減少4.01萬元,下降15.18%,主要原因是因疫情影響，培訓班數(shù)量減少，車輛運行經(jīng)費減少。
3.公務接待費全年預算數(shù)為5.44萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本單位無接待費用,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是本單位無接待費用。
(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為9輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。
第四部分預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目5個,共涉及資金958.00萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。對2022年度0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0.00萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%（無政府性基金預算項目）。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評,共涉及資金0.00萬元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%（無國有資本經(jīng)營預算項目）。組織對“物業(yè)費”1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出100.00萬元,政府性基金預算支出0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從評價情況來看,2022年甘肅省法官學院整體支出績效得分為91.42分，績效等級為“良好”。（1）發(fā)揮班子成員領學促學的“頭雁效應”，深入貫徹十九屆歷次全會精神，全面落實黨的二十大精神，印發(fā)《學習計劃》12份，召開黨委理論中心組學習會15次，專題研討12次，集中宣講6次，新媒體刊登干警學習體會3次，干警忠誠擁護“兩個確立”，堅決做到“兩個維護”。認真踐行習近平法治思想，開展研討培訓16場次。（2）克服疫情影響，立足主責主業(yè)，舉辦全省法院領導班子成員、司法警察等培訓班5期，培訓人員600余人次。加快推進漢藏雙語法治人才培養(yǎng)，舉辦了由省委政法委主辦的為期2個月100人參加的全省政法干警漢藏雙語一體化培訓班。深化院校聯(lián)合培養(yǎng)機制，舉辦了為期45天50人參加的西北民族大學2019級法學本科學歷生實踐教學培訓班。發(fā)揮學院作為最高法院和省人大、紀委監(jiān)委等單位培訓基地作用，舉辦人大代表和紀檢監(jiān)察干部培訓班3期，培訓人員207人次。加強合作交流，舉辦了省民族語言譯制中心等培訓班。（3）開展專題調(diào)研10次，結項國家法官學院課題1項，完成省法院課題1項，立項省法院、省民委、法研所課題7項；申報2022年度優(yōu)秀民族工作調(diào)研報告4篇；4名干警撰寫的調(diào)研報告獲得表彰獎勵；全年編制《法官學苑》刊物4期，發(fā)行冊數(shù)2萬冊。（4）深入挖掘特色法治文化，積極開展亮點司法品牌創(chuàng)建工作，打造了中華民族共同體法治文化浮雕和長廊，不斷推動法治文化與教育培訓、普法宣傳和鑄牢中華民族共同體意識教育深度融合，開展宣傳教育活動23次，受教育人次達到3000余人次。鞏固拓展全國民族團結進步教育基地創(chuàng)建成果，開展了第19個民族團結進步宣傳月活動，舉辦了“九個一”系列活動。舉辦民族團結書畫展、文藝聯(lián)歡、紅色教育基地觀摩活動等20余次，在創(chuàng)建方式方法融合方面做出了示范。
(二)績效自評結果
1.績效目標自評表
我部門在2022年度部門決算中反映電費補助、培訓費等5個項目績效自評結果。
電費補助項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為60.00萬元,執(zhí)行數(shù)為60.00萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：2022年我院及時繳納電費，日常維修維護工作順利進行，保障我院全年電力正常運轉，進一步改善學院的教學、辦公、生活環(huán)境，使學院正常教學任務能夠科學運作，并且高質(zhì)量完成了教學培訓任務。該項目無偏差。
培訓費項目績效自評情況：培訓費項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為85.47分。項目全年預算數(shù)為562.38萬元,執(zhí)行數(shù)為476.93萬元,完成預算的84.81%。項目績效目標完成情況：本年度我院舉辦各類培訓班10次，培訓學員1000人次，人均培訓時長為56小時，參與培訓的人員均通過考核。實現(xiàn)了全省政法各系統(tǒng)民族地區(qū)法律人才全覆蓋，達到政法各類干部、干警能用雙語處理政法事務、化解民族地區(qū)群眾各類糾紛，促進民族團結和地區(qū)穩(wěn)定，完成省委司法體制機制改革中賦予法官學院的各項培訓任務。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是“培訓人次、開展培訓次數(shù)、培訓人次增長率”指標未達到年度目標，因疫情影響，我院共開辦各類培訓班10期，培訓學員1000余人次，未完成培訓計劃。2021年共培訓學員2800余人次，2022年受疫情影響，全年共舉辦各類培訓班10期，共培訓1000余人次，培訓人次增長率為-64.29%；二是“培養(yǎng)漢藏雙語法律學歷生時長、培養(yǎng)漢藏雙語法律學歷生數(shù)量”指標目標值設置偏低，我院舉辦了由省委政法委主辦的為期2個月100人參加的全省政法干警漢藏雙語一體化培訓班，年度完成情況大于目標值的130%。下一步改進措施：一是我院進一步探索創(chuàng)新培訓模式，在遇到突發(fā)情況時及時做出調(diào)整，采取線上線下相結合的方式進行培訓；二是加強預算績效管理，提高績效目標編制的準確性、合理性。
全省法院業(yè)務費項目績效自評情況：全省法院業(yè)務費項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為92.82分。項目全年預算數(shù)為138.00萬元,執(zhí)行數(shù)為138.00萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：2022年我院開展各類宣傳活動23次，完成對網(wǎng)絡的日常維護和日常保潔工作，并大力推進陳列館開放工作，以及彌補培訓費和辦公費不足，保證了辦公環(huán)境的整潔。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：培訓人次、培訓完成數(shù)指標未達到目標值。受疫情影響，未完成培訓計劃。下一步改進措施：我院將加強進一步探索創(chuàng)新培訓模式，在遇到突發(fā)情況時及時做出調(diào)整，采取線上線下相結合的方式進行培訓。
少數(shù)民族法制教學研究經(jīng)費項目績效自評情況：少數(shù)民族法制教學研究經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98.48分。項目全年預算數(shù)為100.00萬元,執(zhí)行數(shù)為84.84萬元,完成預算的84.84%。項目績效目標完成情況：2022年我院順利開展了課題調(diào)研和課題實驗活動，在進行課題調(diào)研和課題實驗的基礎上，形成了相應的課題調(diào)研報告，促進了民族地區(qū)法制文化的挖掘、整理、科研，展示了民族法治文化研究成果。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：受疫情影響，培訓工作未全面完成，預算執(zhí)行率偏低。下一步改進措施：進一步加強資金支付管理，統(tǒng)籌做好培訓費的預算管理，督促項目實施相關部門加快實施進度。
物業(yè)費目績效自評情況：物業(yè)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為100.00萬元,執(zhí)行數(shù)為100.00萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：我院完成了日常維修維護和學院保潔工作，通過該項目的實施，進一步改善了學院的教學、辦公、生活環(huán)境，保障學院正常教學任務，科學運作，高質(zhì)量完成教學培訓任務，創(chuàng)造良好的學院生活環(huán)境和學習環(huán)境，為提高學院的教學質(zhì)量奠定基礎。該項目無偏差。
(三)部門績效評價結果
2022年度部門預算執(zhí)行情況績效自評報告見附件。
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。
七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
甘肅省法官學院2022年度部門預算執(zhí)行情況績效自評報告.docx
甘肅省法官學院2022年度省級預算執(zhí)行情況績效自評報表.xlsx
